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more需要冲销的红字发票（记账联、发票联、抵扣联）新的空白专用发票开票软件爱问经验方法/步骤
1/9分步阅读打开开票系统
点击左上方“红字发票信息表”
选择“红字专用增值税发票信息表填开”，出现图示内容。
点选“销售方申请”，在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”
[图]2/9根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息
[图]3/9点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”
再次核对需冲销专用发票的票面信息
点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关闭。
[图]4/9打开左上方“红字发票信息表”，选择“红字专用增值税发票信息表查询导出”
在出现的界面中，选中刚刚申请的发票（一般为第一条，信息表描述为“未上传”），点击“上传”（一般一分钟内，信息表描述栏会显示“审核通过”）
[图]5/9打开这条记录，点击打印，进行保存
此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”，核对后，打印出来（作为红字发票记账凭证的附件）
此时可以关闭所有的窗口
[图]
[图]6/9打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”
在打开的发票页面点击上方“红字”
[图]
[图]7/9在弹出窗口，根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”，点击下一步
[图]
[图]8/9核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”，点击下一步
[图]9/9此时会自动生成红字发票。
我们只需对下票面信息，打印即可。
[图]注意事项
核对票面信息的购销单位名称、商品、数量、单价、金额
核对需冲销发票的发票代码和发票号码，以及新发票的发票代码和发票号码
红字发票跨月红字开票开票流程冲销发票红字开票编辑于2017-08-19，内容仅供参考并受版权保护
